Rembourser totalement ou partiellement une transaction

Un remboursement s'effectue sur une transaction encaissée. Il ne remplace pas l'annulation d'un abonnement et ne décide pas automatiquement du maintien des accès de votre client.

Retrouver la transaction

Ouvrez Paiements → Transactions, recherchez le client puis contrôlez date, montant, devise et prestataire. Vérifiez l'historique des remboursements pour calculer le solde encore remboursable.

Rembourser le bon montant

1. Ouvrez le détail de la transaction et l'action Rembourser (Refund) lorsqu'elle est disponible pour ce paiement.
2. Choisissez le remboursement total ou saisissez le montant partiel attendu, dans la devise de la transaction.
3. Vérifiez une dernière fois le client, le montant et l'absence de remboursement déjà effectué chez le prestataire.
4. Confirmez, puis relisez le statut de l'opération. Conservez sa référence.

Plusieurs remboursements partiels peuvent être possibles dans la limite du montant restant. La disponibilité et les délais dépendent du prestataire et du paiement concerné. Si le remboursement doit être réalisé dans son tableau de bord, rapprochez ensuite les deux historiques avant une nouvelle tentative.

Contrôler les effets séparément

• Abonnement : annulez ou adaptez la facturation future uniquement selon la décision prise avec le client. Le remboursement d'une échéance ne suffit pas à arrêter les suivantes.
• Accès : vérifiez les workflows de retrait ou de maintien de l'offre, du cours ou de la communauté.
• Information du client : communiquez le montant et le statut confirmé. N'annoncez pas une date de réception bancaire garantie.

Si l'action échoue, relevez la réponse du prestataire. Un échec, un traitement en cours et un remboursement terminé ne doivent pas entraîner la même relance.